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金蝶2013新小企业准则升级要点
双击自动滚屏 发布者:服务中心 发布时间:2013/8/28 阅读:180

 
n一、结转科目余额
Ø1、将待转资产价值余额计入固定资产、无形资产等;
Ø2、把其他应交款余额计入应交税费-其他应交款;
Ø3、原待摊费用、预提费用余额计入管理费用、销售费用等;
Ø4、将应付福利费余额计入应付职工薪酬-职工福利费,有明细的,需一一对应;
Ø5、 把短期投资跌价准备、坏账准备、存货跌价准备等资产类减值准备科目余额计入营业外支出;
Ø6、转换后以上科目无余额。
 
注意事项
Ø1、转换科目前请先备份好账套
Ø2、如主要变化的科目无发生且无余额,可以在原账套删除后再使用科目转换工具;
Ø3、转换前后科目属性要一致,不支持挂不同核算项目的科目合并到同一科目;
Ø4、应收股息已拆分为应收股利和应收利息,转换科目后请自行进行余额分配;
5、转化过程不能中断,在对应完毕后,注意报错提示,有错误提示的,最好重新操作!
 

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